1.负责整理更新客户开票资料表与客户协议信息核对工作； 

   2.及时查看落实业务流程及审核确认单；  

   3.每周不定时检查空白发票库存量，做好发票预警，及时购买发票；  

   4.每月3日前统计上月发票差异率、差异情况说明和同一申请人扎堆上传工作流情况汇报财务主管；  

   5.负责做好已开发票移交签收登记工作，每月5日前装订发票移交签收表；

   6.每月5日前统计上月开票明细和汇总表并发邮件到事务所和发财务部分事务；      

   7.保管好空白发票、作废发票、发票存根、发票印章和确认单印章等，并对发票存根和作废发票每月装订保管； 

   8.部门周例会议记录工作并发事务知会部门全体人员； 

   9.财务部办公用品申领、保管和发放；   

   10.上级领导交办的其他工作。        

岗位要求：  

   1.熟练运用电脑操作及办公软件；

   2.做事细心谨慎，适应能力强，学习能力强，责任心强，有上进心，有原则性，为人本分，能吃苦耐劳，有担当，态度端正； 

   3.热情周到，做到有问必答，百问不烦，准确开票，字迹印章清晰，不断提高开票准确率；  

   4.会电脑操作航天开具发票者优先考虑；