岗位职责： 1、原始单据审核：包括材料送货单、班主台版结算单等，收货人是否签名，送货单位是否签名，单据是齐全。 2、供应商对账单核对：数量、规格、型号是否跟底单一致，单价是否与合同单价相同等 3、挂帐单入账：核对好对账单，相关责任人签字，及时入账 4、报销单审核：原始凭证、发票、附件是否符合公司要求，时刻关注报销单的流程节点。 5、会计核算：各类单据的账务处理，要及时、准确，要符合相关的会计准则和公司要求。及时核对帐套之间往来、公司之间往来；核对银行存款和总账差额；与出纳对账工作。 6、纳税申报，申报内容