岗位职责：1、协助各事业部、职能部门规范各类单据填写要求，使得单据清晰明了；2、确保单据支付符合公司制度，整理债权债务清理及记录，提出各单位事业部核算工作出现的问题及相关意见；3、参与固定资产日常财务处理；4、应付、原材料、成本制造费用核算，应收、相关折让、税费、运费核算；5、销售数据、客户毛利核算；6、编制产品收发存数量金额报表，编制录入凭证；7、提出开票单位有疑问反馈，对应开未开发票的总额汇总，预算应付税费；8、审核每日材价差报表，编制月度材价差利润预测表；任职要求：1、大专及以上学历，财经类专业；2